1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9194-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-12-2010 Nombre de la Orden de Compra O.C. Nº11203 STOCK ESCRITORIO DICIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-942-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 15342,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EDIPAC S.A. Razón Social EMPRESA DISTR PAPELES Y CARTONES S A R.U.T. 88.566.900-k Sucursal EDIPAC S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111506 Papel para impresora del ordenador 1500 Pliego PAPEL HILADO Nº 3 DE 77X110 cm DE 70 g (610-0002) PAPEL HILADO Nº 3 DE 77X110 cm DE 70 g $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000 14121503 Cartulina 125 Pliego CARTULINA SOLVENTE BLANCA DOBLE FAS PLIEGOS DE 77 x 110 de 240 g DE GROSOR (608-0009) CARTULINA SOLVENTE BLANCA DOBLE FAS PLIEGOS DE 77 x 110 de 240 g DE GROSOR $ 142,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.750 $ 17.750

Total Neto	$ 80.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.342
TOTAL OC	$ 96.092