1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9514-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-12-2011 Nombre de la Orden de Compra O.C.12427 BOLSAS DE PAPEL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-942-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 66196 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Razón Social W SCHAUB SA INDUSTRIAL Y COMERCIAL R.U.T. 91.697.000-5 Sucursal W. SCHAUB S.A. IND. Y COM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Bolsas de papel 20000 Unidad BOLSA PAPEL BLANCO PERMEABLE 11 X 16 CM(N7)S/FUELLE SACOS C# 7 - 11 x 16 cms KRAFT BLANCO $ 5,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 103.000 Bolsas de papel 60000 Unidad BOLSA PAPEL BLANCO PERMEABLE 10,5 X 15CM(N6)S/FUELLE SACO C # 6 - Tam. 10 x 15 cm - PP SULFIT 40 gr $ 4,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 245.400

Total Neto	$ 348.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.196
TOTAL OC	$ 414.596