1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9637-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DEL ID 1380-1553-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1553-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 23370 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social Socofar SA R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos 30000 Unidad GUANTE DESECHABLE Nº8 MANOPLAS EQUIVALENTE LBF 834314 GUANTE POLIETILENO BOLSA X 100 MARCA MUNCARE $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 61.500 Vendas o apósitos compresores 30000 Unidad GUANTE DESECHABLE Nº7 MANOPLAS EQUIVALENTE LBF 834314 GUANTE POLIETILENO BOLSA X 100 MARCA MUNCARE $ 2,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 61.500

Total Neto	$ 123.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.370
TOTAL OC	$ 146.370