1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-967-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2008 Nombre de la Orden de Compra FRUTA Y VERDURA ENERO 2008 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA 1211-1156-974-775-539 DE LA FACTURA 4841/ PARA REGULARIZAR ENVIOS/ NO DESPACHAR Proveniente de Licitación 1380-1808-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna -1 Impuesto 573647,24 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDA DEL CARMEN BUSTAMANTE SEPULVEDA R.U.T. 9.190.636-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Unidad Fruta fresca DIFERENTES TIPOS DE FRUTAS Y VERDURAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS. DURANTE TRES MESES PARA ABASTECER LA UNIDAD DE ALIMENTACION DEL HOSPITAL DR. H. HENRIQUEZ A. TEMUCO $ 3.019.196,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.019.196 $ 3.019.196

Total Neto	$ 3.019.196
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.647
TOTAL OC	$ 3.592.843