1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9733-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-11-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE ID 1380-74-LP11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-74-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 21432,95 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Merck S.A. Productos Químicos Razón Social MERCK S A R.U.T. 80.621.200-8 Sucursal Merck S.A. Productos Químicos Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad no definida AZUL DE METILENO GIEMSA (244-0771) AZUL DE METILENO GIEMSA (244-0771) $ 23.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 2 Litro MUY GRUNWALD (244-0124) MUY GRUNWALD $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000 Reactivos, soluciones o tinturas hematológicos 5 Litro METANOL (244-0373) Metanol PA para fijar frotis sanguíneos, $ 5.881,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.405 $ 29.405

Total Neto	$ 112.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.433
TOTAL OC	$ 134.238