1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9883-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1380-1232-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1232-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 21859,5 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Insuval ltda Razón Social IMPORT Y COMERC LILIAN GLORIA VALENZUELA BARRA Y R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal Insuval ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Antralina o ditranol 45 Pote ANTRALINA 0,1% POTE 20 G (COD.INTER.217-0153) ANTRALINA 0,1% POTE 20 G (COD.INTER.217-0153) $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.050 $ 31.050 Antralina o ditranol 70 Pote ANTRALINA 0,5% POTE 20 G (COD.INTER.217-0150) ANTRALINA 0,5% POTE 20 G (COD.INTER.217-0150) $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000

Total Neto	$ 115.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.860
TOTAL OC	$ 136.910