1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1380-9901-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-12-2009 Nombre de la Orden de Compra DEL ID 1380-1339-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ERROR Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1380-1339-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL HERNAN HENRIQUEZ ARAVENA - ABASTECIMIENTO Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt 115 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Doctor Hernán Henríquez Aravena R.U.T. 61.602.232-6 Dirección de Facturación Manuel Montt 115 Comuna Temuco Impuesto 22610 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt 115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROA SALGADO AURIAS NOHEMI Razón Social AURIAS NOHEMI ROA SALGADO R.U.T. 6.573.639-k Sucursal ROA SALGADO AURIAS NOHEMI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Lentes de gafas 7 Unidad LENTES OPTICOS ESPECIALES HIGH LIGHT 1.7 Y LENTILUX BLANCOS CON ARMAZON DESDE -4 ESFERICO/ -6 CILINDRICO, HASTA -20 ESFERICO / -6 CILINDRICO, CON ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA LENTES OPTICOS ESPECIALES HIGH LIGHT 1.7 Y LENTILUX BLANCOS CON ARMAZON DESDE -4 ESFERICO/ -6 CILINDRICO, HASTA -20 ESFERICO / -6 CILINDRICO, CON ESTUCHE Y PAÑO DE LIMPIEZA $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000

Total Neto	$ 119.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.610
TOTAL OC	$ 141.610