1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-188-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-23-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1381-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 47595 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-04-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.A.M Razón Social ARRIAGADA PARRA DANIEL MAURICIO Y OTROS R.U.T. 53.310.947-0 Sucursal D.A.M Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 30 Unidad chuño 500 grs.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 50121538 Pescado estable sin refrigerar 120 Unidad Jurel en conserva natural al agua 425grs.   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000 50171902 Salsa 120 Unidad salsa de tomates 200grs.   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 50221101 Granos de Cereales 30 Unidad Cereal infantíl 3 cereales, 400grs., nestum o similar técnico.   $ 1.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.500 $ 46.500

Total Neto	$ 250.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.595
TOTAL OC	$ 298.095