1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-469-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2026 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1381-317-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 936 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 608000 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VAS PRO SPA Razón Social VILLA ALEGRE INGENIERIA Y SOLUCIONES SPA R.U.T. 78.356.536-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VAS PRO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32101510 Tablero de cables imprimido 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCION CORRECTIVA TABLERO ELECTRICO CENTRAL TERMICA,VER ARCHIVO ADJUNTO. VISITA A TERRENO PARA REVISION DE INSTALACIONES DIA VIERNES 19-06-2026 A LAS 12:00 HORAS CON JEFE DE MANTENCION DEL HOSPITAL CRISTIAL SEGUEL.   $ 3.200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.200.000 $ 3.200.000

Total Neto	$ 3.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 608.000
TOTAL OC	$ 3.808.000