1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-574-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-08-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-72-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1381-72-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 18319,8 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 11802753 Razón Social RUBEN IVAN CARO R.U.T. 11.802.753-1 Sucursal 11802753 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad repuestos y materiales repuestos y materiales $ 96.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.420 $ 96.420

Total Neto	$ 96.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.320
TOTAL OC	$ 114.740