1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-676-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-13-E224 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 1381-13-E224 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1542 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCANIA SUR HOSPITAL DE GORBEA R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 989915,2 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARBORISTA_ARAUCANIA Razón Social AGENCIA DE TURISMO ROBERTO MORAGA GUTIERREZ E.I.R. R.U.T. 77.051.616-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ARBORISTA_ARAUCANIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 70151701 Transporte o tala de troncos 1 Unidad Tala controlada de dos árboles. Monto Neto $ 5.210.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.210.080 $ 5.210.080

Total Neto	$ 5.210.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 989.915
TOTAL OC	$ 6.199.995