1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-677-CA07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra Ferretería Diciembre 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Según Resolución exenta de compras Nº660/07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social Hospital Gorbea R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Gorbea R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Guido Germán Siegmund González R.U.T. 6.645.300-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141734 Conectores para mangueras 1 Unidad Conectores para mangueras Detalle Según Resolución adjunta $ 98.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.310 $ 98.310

Total Neto	$ 98.310
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 98.310