1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1381-762-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1381-131-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1381-131-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Gorbea Razón Social Hospital Gorbea R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Unidad de Compra Carrera 901 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Gorbea R.U.T. 61.602.245-8 Dirección de Facturación Carrera 901 Comuna Gorbea Impuesto 19758,1 Dirección de Envío de la Factura Carrera 901 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-12-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor empresa Razón Social NORMAN ISRAEL BUSTAMANTE FABRES R.U.T. 10.539.097-1 Sucursal empresa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 1 Galón pintura interior lavable al agua.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 31211904 Brochas 1 Galón anticorrosivo.   $ 7.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890 60121251 Pintura al agua 6 Galón pintura exterior al agua.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31211904 Brochas 2 Unidad brochas 4".   $ 2.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.700 $ 5.700 31211904 Brochas 2 Unidad brochas 2".   $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.900 $ 2.900

Total Neto	$ 103.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.758
TOTAL OC	$ 123.748