1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-1632-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2019 Nombre de la Orden de Compra RC N°1623 DESDE 1382-26-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1382-26-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4374 Usuario SIGFE Ingrid Sanhueza Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.125 correspondiente al año 2019 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna Temuco Impuesto 71440 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción HORARIOS DE RECEPCIÓN LUNES A VIERNES: DE 08.00 A 13.00 HRS BODEGA INSUMOS MÉDICOS (SUBSUELO) 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dentica Razón Social DIEGO ALFONSO ARAGON PEREZ R.U.T. 12.648.209-4 Sucursal Dentica Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 8 Unidad no definida BENZOCAINA 20 % CREMA BENZOCAINA 20 % CREMA $ 11.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.000 $ 88.000 42151504 Barniz dental 12 Unidad no definida BARNIZ DE FLUOR CAJA KIT + PINCELES TIPO DURAPHAT BARNIZ DE FLUOR CAJA KIT + PINCELES TIPO DURAPHAT $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 288.000 $ 288.000

Total Neto	$ 376.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 71.440
TOTAL OC	$ 447.440