1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-1762-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 14-09-2018 Nombre de la Orden de Compra RC N°1749 DESDE LIC. 1382-26-LQ18 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1382-26-LQ18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.053 correspondiente al año 2018 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna Temuco Impuesto 17945,5 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 14-09-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 45 Unidad no definida EYECTOR DE SALIVA DENTAL x 100 UDS EYECTOR DE SALIVA DENTAL x 100 UDS $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.550 $ 71.550 60121241 Productos de limpieza de utensilios o pinceles 10 Unidad no definida PINCELES PARA ADHESIVOS COMPOSITE BLANCOS x 100 UDS PINCELES PARA ADHESIVOS COMPOSITE BLANCOS x 100 UDS $ 2.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.900 $ 22.900

Total Neto	$ 94.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.946
TOTAL OC	$ 112.396