Orden de Compra. Nº1382-1871-SE19 "RC 1946, ORDEN DE COMPRA DESDE 1382-37-LE19"
Recuerde que el responsable del pago es CONSULTORIO MIRAFLORES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1382-1871-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-09-2019
Nombre de la Orden de Compra RC 1946, ORDEN DE COMPRA DESDE 1382-37-LE19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1382-37-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Consultorio Miraflores
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5020
Usuario SIGFE Ingrid Sanhueza
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto N° 21.125 correspondiente al año 2019 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES
R.U.T. 70.744.700-1
Dirección de Facturación Miraflores 1369
Comuna Temuco
Impuesto 152760
Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
horario de recepción

Entrega de bultos: de 08 a 13 hrs. descarga de productos por montacarga del establecimiento.

horario de recepción

Entrega de bultos: de 08 a 13 hrs. descarga de productos por montacarga del establecimiento.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FARMACIA IBERIA
Razón Social ALVARADO Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 79.769.700-1
Sucursal FARMACIA IBERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53131613
Productos para el cuidado de la piel200PoteOXIDO DE ZINC CREMA POTE 25 GRS.Crema Oxido de Zinc x 25 gramos, potes con tapa rosca y contratapa. Entrega 2 días, sin monto mínimo de compra, vencimiento 30-11-2020. $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
51241210
Salicilato de metilo2000PomoSALICILATO DE METILO 10%Pomada Salicilato de Metilo 10% x 30 gramos, potes con tapa rosca y contratapa. Entrega 2 días, sin monto mínimo de compra, vencimiento 30-11-2020 $ 360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000
Total Neto $ 804.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.760
TOTAL OC $ 956.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.