1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-219-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-03-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1382-31-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos Proveniente de Licitación 1382-31-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna * Impuesto 7647,5 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 23-03-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALDO FORTINI BENAVIDES Razón Social ALDO LUIS FORTINI BENAVIDES R.U.T. 6.284.549-k Sucursal ALDO FORTINI BENAVIDES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 50 Unidad Paquetes de Fosforos x 10 cajitas Paquetes de Fosforos x 10 cajitas $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.750 $ 28.750 47131502 Paños de limpieza 50 Unidad Paños de aseo multiuso amarillo Paños de aseo multiuso amarillo $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 5 Unidad Potes de Cola Fría x 500 Grs. Potes de Cola Fría x 500 Grs. $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000

Total Neto	$ 40.250
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.648
TOTAL OC	$ 47.898