1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-357-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1382-90-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1382-90-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna Temuco Impuesto 89300 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Razón Social JUAN ALBERTO MORA MUNOZ R.U.T. 6.092.496-1 Sucursal JUAN ALBERTO MORA MUNOZ ( ARTEQUIM ) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 1   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 2   $ 7,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 3   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 4   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 5   $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 24111502 Bolsas de papel 10000 Unidad Bolsas de Papel Nº 6 Bolsas de Papel Nº 6 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 470.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.300
TOTAL OC	$ 559.300