1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-50-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-01-2022 Nombre de la Orden de Compra RC 48, Servicio Prótesis Dental Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1382-23-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 41 Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Ley de Presupuesto 21.395 correspondiente al año 2022 establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna Temuco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 17-01-2022 5 .- Datos del Proveedor Proveedor artedent Razón Social ANITA DEL PILAR JARA LAGOS R.U.T. 9.233.661-1 Sucursal artedent Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 13 Unidad no definida PROTESIS REMOVIBLES, TODA ETAPA, CON PRESTACIONES DE SERVICIOS EN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. TRABAJOS PENDIENTES DE PAGO PROTESIS REMOVIBLES, TODA ETAPA, CON PRESTACIONES DE SERVICIOS EN UNIVERSIDAD SANTO TOMAS. TRABAJOS PENDIENTES DE PAGO $ 31.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 411.736 $ 411.736

Total Neto	$ 411.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 411.736

Justificación de exención de impuesto