1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1382-947-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-11-2024 Nombre de la Orden de Compra RC 923, DESDE 1382-31-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1382-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Consultorio Miraflores Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Unidad de Compra Miraflores 1369 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2797 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CONSULTORIO MIRAFLORES R.U.T. 70.744.700-1 Dirección de Facturación Miraflores 1369 Comuna Temuco Impuesto 23940 Dirección de Envío de la Factura Miraflores 1369 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 27-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Razón Social DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA R.U.T. 76.389.383-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DROGUERIA GLOBAL PHARMA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51161637 Clorhidrato de hidroxizina 2000 Comprimido HIDROXIZINA 20 MG COMPRIMIDO 111020 HIDROXICINA FASARAX 20 MG CJX20 COMPRIMIDOS REG ISP: F-4195-20, LAB PRATER, VENC 31-12-2026. ENTREGA EN 3 DÍAS HÁBILES. MÍNIMO DE COMPRA DE 30.000-MAS IVA. SE ADJUNTA FICHA TÉCNICA. VALOR COMPRIMIDO. $ 63,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 126.000 $ 126.000

Total Neto	$ 126.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 23.940
TOTAL OC	$ 149.940