1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-224-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREV. AMBULANCIAS, RESOL N°215 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 726 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 247950 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pedro Segundo Razón Social PEDRO SEGUNDO VEJAR INOSTROZA R.U.T. 9.914.934-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Pedro Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad LIMPIEZA DE VALVULA EGR MEDICION DE CAUDAL DE INYECTORES LIMPIEZA DE SENSORES (VARIOS) SERVICIOS DE SCANER SE DEBE INCLUIR MANO DE OBRA E INSUMOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS MANTENCIONES SE DEBE CONSIDERAR INFORME DESPUES DE REALIZAR MANTECION   $ 455.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 455.000 $ 455.000 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad DESARME DE MOTOR SACAR FRONTAL RETIRO DE CAJA DE CAMBIOS RETIRO DE CARTER RETIRO DE CULATA SE DEBE INCLUIR MANO DE OBRA E INSUMOS NECESARIOS PARA EJECUTAR LAS MANTENCIONES SE DEBE CONSIDERAR INFORME DESPUES DE REALIZAR MANTECION   $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 1.305.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 247.950
TOTAL OC	$ 1.552.950