1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-342-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION PREV. RESOL N°328 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra BULNES 680, VILCUN, IX REGION 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1178 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 680 Comuna Vilcún Impuesto 270836,07 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Razón Social KAUFMANN SA VEHICULOS MOTORIZADOS R.U.T. 92.475.000-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal KAUFMANN S.A - SUC. TEMUCO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180101 Reparación y pintura carrocerías 1 Unidad no definida MANTENCION PREVENTIVA AMBULANCIA SEGUN COT. 0102400313   $ 1.425.453,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.425.453 $ 1.425.453

Total Neto	$ 1.425.453
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 270.836
TOTAL OC	$ 1.696.289