1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-376-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-09-2025 Nombre de la Orden de Compra PREMIO REYES, RESOL N°363 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1387 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Manuel Bulnes N° 680 Comuna Vilcún Impuesto 8940,64 Dirección de Envío de la Factura Manuel Bulnes N° 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PlussportCL Razón Social SANDRA MARGARITA GARCES IBARRA R.U.T. 12.421.206-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PlussportCL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 Medallas 4 Unidad MEDALLAS DE CRISTAL CON LOGO INSTITUCIONAL Y DEDICATORIA   $ 3.781,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.124 $ 15.124 44121715 Conjunto de lápiz o bolígrafo 4 Unidad SET DE LAPICERAS CON LOGO INSTITUCIONAL Y DEDICATORIA   $ 7.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.932 $ 31.932

Total Neto	$ 47.056
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.941
TOTAL OC	$ 55.997

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 12.421.206-5 Ver adjunto