1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-398-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1383-5-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1425 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL VILCUN R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 104880 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMPRA VENTA Y COMERCIALIZADORA Razón Social COMPRA Y VENTA DE ARIDOS MOVIMIENTO DE TIERRA Y ARRIENDO DE MAQUINARIA R.U.T. 76.641.043-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMPRA VENTA Y COMERCIALIZADORA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101610 Distribuidoras de áridos 16 Unidad GRAVILLA 3/4 M3   $ 27.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000 22101509 Retroexcavadoras 4 Unidad HORA DE RETROEXCAVADORA   $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 552.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.880
TOTAL OC	$ 656.880