1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-400-OC06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2006 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 1383-92-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas mantención de extintores retirar urgente Proveniente de Licitación 1383-92-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 11163,26 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EUNICE ROSALIA ALVARADO SOTO R.U.T. 9.291.113-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 8 Unidad Extintores mantención de extintores de 10 kg ABC $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.712 $ 45.712 46191601 Extintores 2 Unidad Extintores extintores de 6 kg ABC $ 4.621,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.242 $ 9.242 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores extintor de 5 kg CO2 $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.800 $ 3.800

Total Neto	$ 58.754
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 11.163
TOTAL OC	$ 69.917