1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-445-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2009 Nombre de la Orden de Compra detergentes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 33534,24 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Masol Razón Social Comercial Masol Ltda. R.U.T. 76.020.903-1 Sucursal Masol Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 4 Bolsa detergente en polvo x 25 kilos para la ropa   $ 44.124,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.496 $ 176.496

Total Neto	$ 176.496
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.534
TOTAL OC	$ 210.030