1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-467-CM10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-12-2010 Nombre de la Orden de Compra articulos de aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 27002,439 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 15-12-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.906.980-8 Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131810 Productos para lavar platos 20   (211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 lt 211557 (211557) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO AROMA LIMÓN 5 lt ; Código: ;Región : IX $ 5.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000 47131811 Productos de lavandería 2   (679572) DETERGENTE OMO 400 GRAMOS 24 UNIDADES 679975 (679572) DETERGENTE OMO 400 GRAMOS 24 UNIDADES; Código: OMO400;Región : IX $ 19.799,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.598 $ 39.598

Total Neto	$ 149.598
Descuento	$ 7.480
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.002
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 169.120