1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-490-CM11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-12-2011 Nombre de la Orden de Compra neumaticos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 55547,3664 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IRENESA Razón Social INDUSTRIA RECUPERADORA DE NEUMATICOS SAC R.U.T. 92.854.000-6 Sucursal IRENESA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172504 Neumáticos para camionetas o automóviles 4   (275125) NEUMATICO GOODYEAR G-32 225/70R15C 275125 (275125) NEUMATICO GOODYEAR G-32 225/70R15C; Código: ;Región : IX $ 74.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 296.132 $ 296.132 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1   (300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) 301799 (300920) SERVICIO DE ALINEACIÓN IRENESA NEUMATICOS VEHICULO LIVIANO (VALOR X VEHICULO) ; Código: ;Región : IX $ 8.404,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.404 $ 8.404

Total Neto	$ 304.536
Descuento	$ 12.181
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.547
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 347.902