1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-617-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-43-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1383-43-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 111758 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor moises david Razón Social moises parra parra R.U.T. 17.091.065-6 Sucursal moises david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad Instalación de agua caliente para conductores (sector depósito de oxigeno) Reparación y habilitación de 2 urinarios en baño de hombres Cambio de 10 llaves de paso de 5 salas de hospitalizados Cambio de llaves de UCA Instalación de lavaplatos (grifería Instalación de agua caliente para conductores (sector depósito de oxigeno) Reparación y habilitación de 2 urinarios en baño de hombres Cambio de 10 llaves de paso de 5 salas de hospitalizados Cambio de llaves de UCA Instalación de lavaplatos (grifería $ 588.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.200 $ 588.200

Total Neto	$ 588.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.758
TOTAL OC	$ 699.958