1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-655-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-12-2012 Nombre de la Orden de Compra mantención de furgon Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 65070,82 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUTODIESEL Razón Social JORGE OMAR GUTIERREZ SPRENGER R.U.T. 5.747.617-6 Sucursal AUTODIESEL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78180104 Reparación de tren delantero o trasero 1 Unidad Cambiar llave de paso de calefacción, desmontar cardan desarmar completo revisar y cambiar cruceta y cambiar rodamiento central del cardan Reparar frenos completos y cambiar pastillas de frenos, según al presupuesto Nº 21041.   $ 342.478,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 342.478 $ 342.478

Total Neto	$ 342.478
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.071
TOTAL OC	$ 407.549