1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383-805-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1383-20-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1383-20-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Vilcún Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Unidad de Compra Bulnes 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Vilcún R.U.T. 61.602.242-3 Dirección de Facturación Bulnes 680 Comuna Vilcún Impuesto 47899,19 Dirección de Envío de la Factura Bulnes 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia Ingrid Razón Social Patricia Ingrid Fuentealba Vallejos R.U.T. 11.198.308-9 Sucursal Patricia Ingrid Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101518 Estantes de pared 1 Unidad Reparación de muebles: Reponer y/o reparar puertas de melamina, bisagras, tapa cantos, manillas (tirador), todo desperfecto posible de la mueblería, ver bases en archivo adjunto. - Se cotiza mantención, reparación y reposición de puertas y accesorios de muebles ubicados en enfermería - Garantía por este servicio es de un año. - Plazo de entrega de 5 días - Servicio de Post venta con una respuesta no superior a 24 hrs. - Ofert $ 252.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.101 $ 252.101

Total Neto	$ 252.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 47.899
TOTAL OC	$ 300.000