1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1383364-9-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1383364-15-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Bienestar del Servicio Salud Antof Razón Social Servicio de Bienestar del Servicio Salud Antof R.U.T. 61.606.210-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio de Bienestar del Servicio Salud Antof R.U.T. 61.606.210-7 Dirección de Facturación AVENIDA GRAU 1490, CALAMA Comuna Calama Impuesto 39425 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRAU 1490, CALAMA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Casper Razón Social COMERCIAL CASPER SPA R.U.T. 77.092.637-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Casper Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121704 Lápiz pasta 25 Unidad lapiceras de cobre en caja elegante debe incluir flete enviar especificaciones tecnicas y fotografia lapiceras de cobre en caja elegante debe incluir flete enviar especificaciones tecnicas y fotografia $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.500 $ 187.500

Total Neto	$ 187.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 39.425
TOTAL OC	$ 246.925