1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-1157-CM20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-12-2020 Nombre de la Orden de Compra SM 1127 - TINETAS ESMALTE AL AGUA HABILITACION CASINOS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/1186 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 177664,06 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VENTURE STORE SPA Razón Social VENTURE STORE SPA R.U.T. 76.733.054-5 Sucursal VENTURE STORE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-2-LR18 ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD 14   (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD (1634198) ESMALTE AL AGUA REVOR SATINADO BLANCO 5 GL UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Recoleta; El manzano 538 $ 66.791,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 935.074 $ 935.074

Total Neto	$ 935.074
Descuento	$ 0
Cargos	$ 12.210
IVA  19  %	$ 177.664
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.124.948