1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-209-AG22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-04-2022 Nombre de la Orden de Compra SM 1814 SACOS 25 KG DE HORMIGON PARA RADIER CESFAM PETRINOVIC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/234 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 24320 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercializadora e Inversiones RP Ltda Razón Social COMERCIALIZADORA E INVERSIONES RP LIMITADA R.U.T. 76.286.143-7 Sucursal Comercializadora e Inversiones RP Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101614 Revestimientos de pavimento de hormigón 12 Unidad SE SOLICITAN 12 SACOS DE HORMIGON PREPARADO, DE 25 KILOS SE SOLICITAN 12 SACOS DE HORMIGON PREPARADO, DE 25 KILOS $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 50.000
IVA  19  %	$ 24.320
TOTAL OC	$ 152.320