1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-226-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-03-2012 Nombre de la Orden de Compra KIT SILICONA, DPTO. SALUD, SM/1434, OCI/183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-23-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación ARCO IRIS Nº 4185 (fármacos) Comuna Recoleta Impuesto 46312,5 Dirección de Envío de la Factura ARCO IRIS Nº 4185 (fármacos) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-03-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PENTADENT Razón Social CLAUDIA EUGENIA BALBONTIN KRUMMENAKER R.U.T. 8.024.153-4 Sucursal PENTADENT Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42152114 Kits de entrega de material de impresión dental 15 Kit KIT DE SILICONA LIVIANA 140 ML. Y PESADA 900 ML. SPEEDEX COLTENE KIT DE SILICONA LIVIANA 140 ML. Y PESADA 900 ML. SPEEDEX COLTENE $ 16.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.750 $ 243.750

Total Neto	$ 243.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.312
TOTAL OC	$ 290.062