1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-26-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-01-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERIA Y JARDINERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 9452,044 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Quinta Buin Razón Social CONCEPCION VASQUEZ Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.663.030-8 Sucursal Ferreteria Quinta Buin Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46171505 Llaves 8 Unidad LLAVE DE JARDIN LLAVE DE JARDIN $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.792 $ 14.790 30222018 Zona de acoplo con pasillos móviles 8 Unidad ACOPLES PARA MANGUERA ACOPLES PARA MANGUERA $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370 30222018 Zona de acoplo con pasillos móviles 8 Unidad ACOPLES CON STOP ACOPLES CON STOP $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.368 $ 4.370 40142008 Mangueras para agua 80 Metro Lineal MANGUERAS CON MALLA MANGUERAS CON MALLA $ 328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.240 $ 26.218

Total Neto	$ 49.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.452
TOTAL OC	$ 59.200