1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-260-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2024 Nombre de la Orden de Compra PROVISION DE LENTES OPTICOS UAPO RECOLETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-38-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 12/309 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 737008,48 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Retroopticas e.i.r.l Razón Social RETROOPTICAS PAOLO VENEGAS E.I.R.L R.U.T. 76.689.854-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Retroopticas e.i.r.l Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241501 Lentes 1 Unidad no definida SERVICIO DE PROVISION DE LENTES OPTICOS PARA RESOLUTIVIDAD UAPO MES DE FEBRERO DEL 2024 SERVICIO DE PROVISION DE LENTES OPTICOS PARA RESOLUTIVIDAD UAPO MES DE FEBRERO DEL 2024 $ 3.878.992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.878.992 $ 3.878.992

Total Neto	$ 3.878.992
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 737.008
TOTAL OC	$ 4.616.000