1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-473-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REGULARIZACION FACTURAS Nº 194029 Y 194094. SEGUN DEX. 3208 DE 17.07.2007. ABASTECER A BODEGA CENTRAL Proveniente de Licitación 1384-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arco Iris Nº4185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna -1 Impuesto 115018,4 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PRIMUS INSUMOS MEDICOS S A R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171902 PRECIOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO 1 Unidad PRECIOS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO INSUMOS DE ENFERMERIA, REGULARIZACION FACTURAS Nº 194029 Y 194094. SEGUN DEX. 3208 DE 17.07.2007. $ 605.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.360 $ 605.360

Total Neto	$ 605.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.018
TOTAL OC	$ 720.378