1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-477-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-08-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ENFERMERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER A BODEGA CENTRAL, DE ACUERDO A CONTRATO DE SUMINISTROS SEGUN DEX. 3327 DE 30.07.2007. ABASTECER A BODEGA CENTRAL Proveniente de Licitación 1384-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arco Iris Nº4185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna -1 Impuesto 60055,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BRISTOL MYERS SQUIBB DE CHILE AGENC DE E R SQUIBB R.U.T. 92.363.000-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171902 INSUMOS CONVATEC 80 Unidad INSUMOS CONVATEC APOSITO DE CARBON ACTIVADO, AQUACEL AG DRS 5X5 CM $ 3.951,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 316.080 $ 316.080

Total Neto	$ 316.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.055
TOTAL OC	$ 376.135