1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-479-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-06-2017 Nombre de la Orden de Compra SM 7600, INSUMOS MEDICOS, OPTIVISION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-100-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RECOLETA R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 104766 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Razón Social SOC IMPORTADORA OPTIVISION LIMITADA R.U.T. 77.190.880-2 Sucursal SOC.IMPORTADORA OPTIVISION LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2000 Unidad no definida PARCHE CURITA ADHESIVO REDONDO PARCHE CURITA ADHESIVO REDONDO $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 42311510 Vendaje de espuma 100 Unidad no definida ESPUMA HIDROFILA NO ADHESIVA, 10 X 10 CM ESPUMA HIDROFILA NO ADHESIVA, 10 X 10 CM $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.000 $ 390.000 42311513 Vendaje de gel 60 Unidad no definida HIDROGEL AMORFO, TUBO 15 G. HIDROGEL AMORFO, TUBO 15 G. $ 2.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.400 $ 149.400

Total Neto	$ 551.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 104.766
TOTAL OC	$ 656.166