1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-49-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2008 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS 1384-32-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER A BODEGA CENTRAL, POR SUMINISTROS DE ADJUDICACION DEX. 2379 Y CONTRATO DEX. Nº 3486, SC/330. Proveniente de Licitación 1384-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arco Iris Nº4185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna -1 Impuesto 37815,7 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDITEC S A R.U.T. 78.718.610-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 13 Caja Toallas de papel TOALLA DE PAPEL NATURAL INTERFOLIADA, CADA CAJA CON 18 PAQUETES DE 250 HOJAS. $ 15.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.030 $ 199.030

Total Neto	$ 199.030
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.816
TOTAL OC	$ 236.846