1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-67-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-01-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTALES SC/2531 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-143-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra El Manzano Nº 538 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 6228,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M-DENT LTDA. Razón Social SOC DE MANUFACTURA DE EQUIPOS DENTALES LIMITADA R.U.T. 85.025.400-1 Sucursal M-DENT LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tiras dentales de acabado o pulido 20 Bolsa HUINCHAS LIJA DE ACERO X 12 UNIDADES HUINCHAS LIJA DE ACERO X 12 UNIDADES $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.780

Total Neto	$ 32.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.228
TOTAL OC	$ 39.008