1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-740-SE09 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-11-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENFERMERIA PARA STOCK BODEGA, S/C N°3761 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra El Manzano Nº 538 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 273600 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGGAR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social HAGGAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.984.210-8 Sucursal HAGGAR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131608 Jabones 5 Caja JABON GEL DESINFECTANTE 800 ML. JABON GEL DESINFECTANTE 800 ML. $ 36.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 184.500 $ 184.500 14111703 Toallas de papel 70 Caja TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA, PAQUETE DE 250 HOJAS TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA, PAQUETE DE 250 HOJAS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.085.000 $ 1.085.000 42132105 Sábanas de hospital 2 Caja SABANILLAS DE PAPEL DESECHABLES SABANILLAS DE PAPEL DESECHABLES $ 20.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.000 $ 41.000 53131608 Jabones 5 Caja JABON LIQUIDO DE TOCADOR 800 ML JABON LIQUIDO DE TOCADOR 800 ML $ 25.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500

Total Neto	$ 1.440.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 273.600
TOTAL OC	$ 1.713.600