1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-87-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 30-01-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS BODEGA CENTRAL DE RECOLETA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1384-55-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra El Manzano Nº 538 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna Recoleta Impuesto 56619,924 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-02-2010 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HAGGAR HNOS. Y CIA. LTDA. Razón Social HAGGAR HERMANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.984.210-8 Sucursal HAGGAR HNOS. Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111703 Toallas de papel 6 Caja TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADO PAQ. X 250 HOJAS TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADO PAQ. X 250 HOJAS $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.000 $ 93.000 42132102 Cubre camillas 120 Unidad SABANILLA DE PAPEL DESECHABLE SABANILLA DE PAPEL DESECHABLE $ 1.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 204.960 $ 205.000

Total Neto	$ 298.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.620
TOTAL OC	$ 354.620