1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1384-881-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTROS 1384-32-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ABASTECER A BODEGA CENTRAL, POR SUMINISTROS DE ADJUDICACION DEX. 2379 Y CONTRATO DEX. Nº 2758, SC/325. Proveniente de Licitación 1384-32-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Unidad de Compra Arco Iris Nº4185 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Recoleta R.U.T. 69.254.800-0 Dirección de Facturación AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO Comuna -1 Impuesto 34538,2 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA RECOLETA Nº 2774-4ºPISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S A R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142507 Agujas mariposa 500 Unidad Agujas mariposa SCALP VEIN (MARIPOSA) Nº 23 $ 22,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.000 $ 11.000 42311902 Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión 4 Unidad Bolsas de drenaje o depósitos para el drenaje médico de incisión TEST DE TIRAS PARA ANALITOS EN ORINA, 10 PARAMETROS, SIMILAR A COMBUR TEST, FRASCOS X 100 TIRAS $ 12.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.280 $ 49.280 42142507 Agujas mariposa 1500 Unidad Agujas mariposa EQUIPO DE ADMINISTRACION ADULTO (BAJADA DE SUERO, ADULTO, CON Y LATERAL, SIN VENTILACION, PUNTA LUER LOCK $ 81,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.500 $ 121.500

Total Neto	$ 181.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.538
TOTAL OC	$ 216.318