1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-109-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO DE IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE IMPRESORA HP 670 Y HP 710C CORRESPONDIENTE AL EQUIPO TÉCNICO DEL PROYECTO "DARDO Y UNIÓN". Proveniente de Licitación 1385-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL SSG. Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 4560 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 1 Unidad Impresoras por sublimación de tinta LIMPIEZA GENERAL DE IMPRESORA HP 670 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 43212103 Impresoras por sublimación de tinta 1 Unidad Impresoras por sublimación de tinta LIMPIEZA GENERAL DE IMPRESORA HP 840 $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000

Total Neto	$ 24.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.560
TOTAL OC	$ 28.560