1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-140-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101610 ampolletas de filamento 8 Unidad AMPOLLETA CLARA 60W COD. AMP0180 AMPOLLETA CLARA 60W COD. AMP0180 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.800 $ 2.800 12191501 Solventes aromáticos 1 Unidad DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA 79057, COD. DES0410 DESODORANTE AMBIENTAL LAVANDA 79057, COD. DES0410 $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.190 $ 1.190 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 1 Unidad CLORO ENV. 4LT. 79176, COD. CLO0030 CLORO ENV. 4LT. 79176, COD. CLO0030 $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.590 $ 1.590 24111503 Bolsas de plástico 4 Unidad BOLSA P/BASURA 80X110 80034, COD.BOL0028 BOLSA P/BASURA 80X110 80034, COD.BOL0028 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 47131830 Productos de limpieza de muebles 2 Unidad LUSTRAMUEBLES TRAD/LAVANDA 250 ML. VIRGINIA, COD. LUS0015 LUSTRAMUEBLES TRAD/LAVANDA 250 ML. VIRGINIA, COD. LUS0015 $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.720 $ 1.720 12161902 Detergentes surfactantes 1 Unidad LIMPIADOR LIQ. 900 ML. SUAVIDAD ALGODON, COD. LIM0769 LIMPIADOR LIQ. 900 ML. SUAVIDAD ALGODON, COD. LIM0769 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990 47131811 Productos de lavandería 1 Unidad DETERGENTE EN POLVO OMO 400GRS. 80103, COD. DET0040 DETERGENTE EN POLVO OMO 400GRS. 80103, COD. DET0040 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 990 $ 990

Total Neto	$ 13.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 13.240

Justificación de exención de impuesto