1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-142-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2007 Nombre de la Orden de Compra TINTA PARA IMPRESORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas INSUMOS COMPUTACIONALES PARA LA OFICINA DE PERSONAL DE LA RMA. CON MOTIVO DEL PERIODO DE CALIFICACIÓN. Proveniente de Licitación 1385-55-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna -1 Impuesto 7030 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social BERNARDO ABURTO VILLARROEL Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 78.968.230-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta ORIGINAL HP 1 Unidad Cartuchos de tinta ORIGINAL HP CARTUCHO TINTA 6625 ORIGINAL $ 19.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000 44103105 Cartuchos de tinta 1 Unidad Cartuchos de tinta CARTUCHO ORIGINAL 6615 $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 37.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.030
TOTAL OC	$ 44.030