1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-160-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2009 Nombre de la Orden de Compra PEGAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-35-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda. Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA R.U.T. 83.957.900-4 Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201601 Adhesivos químicos 1 Tubo ELASTOL 102 1GL 284662 (COD.ELA0030 - COTIZ. 5000950) ELASTOL 102 1GL 284662 (COD.ELA0030 - COTIZ. 5000950) $ 14.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.830 $ 14.830

Total Neto	$ 14.830
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 14.830

Justificación de exención de impuesto