1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1385-178-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-05-2009 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1385-24-LE08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra REGION MILITAR AUSTRAL Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Unidad de Compra PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social REGION MILITAR AUSTRAL R.U.T. 61.114.000-2 Dirección de Facturación PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 Comuna Punta Arenas Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura PASAJE JUAN PEDRALS Nº 797 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Razón Social MARANGUNIC HERMANOS R.U.T. 80.586.800-7 Sucursal MARANGUNIC HERMANOS LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122001 Archivadores de fichas 4 Unidad ARCHIVADORES ISOFIT LOMO ANCHO ARCHIVADORES ISOFIT LOMO ANCHO $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.800 $ 4.800 44111906 Pizarrones y accesorios 1 Unidad PIZARRA CORCHO 60x80 (COTIZ.20786) PIZARRA CORCHO 60x80 (COTIZ.20786) $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 13102011 Nylon - Poliamida (PA) 3 Metro Lineal METROS POLIETILENO X 1 METRO METROS POLIETILENO X 1 METRO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400 24141607 Separadores de cartón 3 Juego SET SEPARADORES SET SEPARADORES $ 1.740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.220 $ 5.220

Total Neto	$ 28.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.420

Justificación de exención de impuesto